| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20230016 |
| Interné číslo | 4/2023 |
| Predmet | Nákup materiálu pre DHZO |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 19-01-2023 |
| Dátum zverejnenia | 17-01-2023 |
| Dátum vystavenia | 05-01-2023 |
| Dátum úhrady | 17-01-2023 |
| Dátum evidencie | 17-01-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 31-01-2023 |
| Spôsob platby | v hotovosti |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Vyšný Orlík, IČO: 00331252, Adresa: Vyšný Orlík 14, Mesto: Vyšný Orlík , PSČ: 090 11 Dodávateľ : Ing. András Bodó, IČO: 52159647, Adresa: Cintorinská 1459/64, Mesto: Gabčíkovo, PSČ: 93005 |
| Suma s DPH | 20 |
| Mena | € |
| Prílohy |
feuer_shop.jpg |
